ПОСТАНОВЛЕНИЕ Клинцовского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 3-98
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КЛИНЦЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 Г."
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КЛИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2005 г. № 3-98
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КЛИНЦЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 Г.
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Клинцы Шевкуновой Е.И. об итогах исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2005 г., проанализировав поступление доходов в городской бюджет за истекший период, Клинцовский городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило 235302,0 тыс. руб. при уточненном плане 339536,0 тыс. руб., или 69,3% годовых назначений и 91,9% к плану 9 месяцев 2005 г.
Налогоплательщиками города Клинцы уплачено в бюджеты всех уровней 244144,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 63895,0 тыс. руб., или 26,2%;
областной бюджет - 100920,0 тыс. руб., или 41,3%;
местный бюджет - 79329,0 тыс. руб., или 32,5%.
Поступление собственных доходов за 9 месяцев составило 79329,0 тыс. руб. при уточненном плане - 82695,0 тыс. руб., невыполнение составило 3366,0 тыс. руб. К годовому плану выполнение составило 68,6% (план года - 115578,0 тыс. руб.).
Наибольшее невыполнение плана по доходам за 9 месяцев текущего года допущено по налогу на доходы с физических лиц - 7368,0 тыс. руб., по земельному налогу - 3156,0 тыс. руб. По налогу на прибыль план не выполнен на 328,0 тыс. руб. по причине возврата платежей по перерасчету. Невыполнение плана по аренде помещений (20,0 тыс. руб.) связано с тем, что часть платежей из-за неправильного оформления платежных документов находится на невыясненных поступлениях.
Задолженность по налогу на доходы с физических лиц по состоянию на 01.10.2005 составила 7283,7 тыс. руб. и по предприятиям, находящимся в процедуре банкротства, а также прекратившим производственную деятельность и не представляющим отчеты - 9086,1 тыс. руб. Всего - 16369,8 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность за сентябрь приросла на 136,0 тыс. руб.
Недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 01.10.2005 составила 41690,0 тыс. руб., что больше по сравнению с началом года на 8049,0 тыс. руб. (33641,0 тыс. руб. на 01.01.2005).
По сравнению с недоимкой по состоянию на 01.09.2005 произошло увеличение недоимки на 2,0 тыс. руб. (41688,0 тыс. руб. - на 01.09.2005). Недоимка снижена:
- по налогу на прибыль - на 284,0 тыс. руб.;
- по региональным налогам и сборам - на 805,0 тыс. руб.;
- по остальным федеральным налогам и сборам - на 155,0 тыс. руб.;
- по налогам со специальным налоговым режимом - на 203,0 тыс. руб.
Недоимка возросла:
- по НДС - на 569,0 тыс. руб.;
- по платежам за пользование природными ресурсами - на 124,0 тыс. руб.;
- по местным налогам и сборам - на 756,0 тыс. руб.
Наибольшее перевыполнение плана по доходам сложилось по налогу на вмененный доход - 1467,0 тыс. руб., по госпошлине - 3295,0 тыс. руб., по налогу на игорный бизнес - 1285,0 тыс. руб.
За истекший период полученные ресурсы позволили в полном объеме обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений города и не допустить образования кредиторской задолженности по данным расходам по состоянию на 01.10.2005.
В то же время недоимка, а также невыполнение плана по доходам не позволили в полном объеме профинансировать запланированные мероприятия по другим статьям бюджетной классификации.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2005 сложилась в сумме 20668,0 тыс. руб., что больше по сравнению с началом года на 6836,0 тыс. руб. (на 01.01.2005 - 13832,0 тыс. руб.). По коммунальным услугам бюджетных учреждений кредиторская задолженность составила 155,6 тыс. руб.
Кредиторская задолженность населения за коммунальные услуги по состоянию на 01.10.2005 сложилась в сумме 4431,5 тыс. руб.
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2005 г. исполнена в сумме 226438,0 тыс. руб. при уточненном плане 271219,0 тыс. руб., т.е. на 83,5%, или на 64,5% к годовому плану.
Годовой дефицит городского бюджета на 01.10.2005 по плану составил 11408,0 тыс. руб., или 9,87% от суммы собственных доходов.
Приоритетным направлением в расходовании средств являлось финансирование социально-культурной сферы, удельный вес которой составляет 64,4% в общем объеме расходов. Исполнение по отраслям социально-культурной сферы составило 145899,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 167479,0 тыс. руб., или на 87,1%.
Значительную долю расходов социально-культурной сферы составляют расходы на образование - 48,3%. Исполнение по этой отрасли составило 70544,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 77210,0 тыс. руб., т.е. на 91,4%.
На здравоохранение и спорт израсходовано 26725,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев 37836,0 тыс. руб., т.е. на 70,6%. Удельный вес расходов на здравоохранение и спорт в общем объеме расходов составляет 11,8%.
Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации исполнены на 86,6%, т.е. на 5772,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 6647,0 тыс. руб. Удельный вес этой отрасли в общем объеме расходов бюджета за 9 месяцев составляет 2,5%.
По социальной политике за 9 месяцев 2005 г. израсходовано 42858,0 тыс. руб. при уточненном плане 45786,0 тыс. руб., т.е. на 93,6%, что составляет 18,9% в общем объеме расходов бюджета. Расходы по опекунским пособиям профинансированы полностью в сумме 3723,0 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления составляют 3,9% в общем объеме расходов бюджета. При плане 10015,0 тыс. руб. исполнение составило 8854,0 тыс. руб., или на 88,4%.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность при уточненном плане на 9 месяцев 21416,0 тыс. руб. исполнены в сумме 18293,0 тыс. руб., или на 85,4%, что составляет 8,1% в общем объеме расходов бюджета.
Расходы по национальной экономике профинансированы на 100,0%, при уточненном плане 2510,0 тыс. руб. исполнение составило 2509,0 тыс. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 73,5% - в сумме 49111,0 тыс. руб., при уточненном плане на 9 месяцев 66849,0 тыс. руб., что соответствует 21,7% в общем объеме расходов бюджета.
Исходя из вышеизложенного, Клинцовский городской Совет постановил:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2005 г. по доходам в сумме 235302,0 тыс. руб., по расходам в сумме 226438,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 8864,0 тыс. руб.
2. Рекомендовать администрации города Клинцы:
1) Осуществлять приоритетное финансирование социально значимых статей бюджета, текущих платежей за энергоресурсы.
2) Комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, по сокращению недоимки по платежам в бюджеты всех уровней при администрации города продолжить работу по взысканию недоимок по платежам в городской бюджет, обратив особое внимание на взыскание задолженности по налогу на доходы физических лиц.
3) Клинцовскому МУП МУЖКХ принять меры по взысканию с населения города задолженности по платежам за коммунальные услуги.
4) Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на финансовое управление администрации г. Клинцы.
